2017年度郁南縣科學技術局預算公開

目 錄

第一部分 2017年縣科學技術局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分 2017年縣科學技術局部門預算表

一、2017 年財政撥款收支預算總表

二、2017 年一般公共預算支出表

三、2017 年一般公共預算基本支出表

四、2017 年“三公”經費公共預算財政撥款支出表

五、政府性基金預算財政撥款支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 2017 年縣科學技術局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算

（二）部門機構設置、職能

2017年縣科技局設4 個內設機構，內設機構分別是辦公室、工業科技股、農村科技股、科技成果管理股。

縣科學技術局的主要職能是：

    1、貫徹執行國家和省有關科學技術工作的方針政策和法律法規；擬訂全縣科技政策和實施辦法并組織實施。

    2、會同縣有關部門提出全縣科技發展的重點、優先領域政策性建議；會同縣有關部門組織編制科技發展中長期計劃和年度計劃。推進全縣科技創新體系建設，提高全縣科技創新能力。

    3、組織制定和申報實施科技攻關、星火計劃、火炬計劃、科技成果重點推廣計劃、重點新產品計劃、省部、省院合作及科技特派員專項計劃，會同縣有關部門組織編制縣級工程技術研究開發中心組建計劃，加強宏觀管理。

4、強化高新技術產業化及運用高新技術改造提升傳統產業工作，指導科技成果轉化；培育和指導各種科技示范推廣基地建設；培育和指導高新技術產業發展，協助抓好高新技術企業的認定工作，提高企業自主創新能力。

5、負責監督使用歸口管理的科學事業費、科技產業技術研究與開發費（原科技三項經費）、科技創新和產學研結合經費、科技專項基金和科技發展基金。

6、牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策，組織實施深化產學研合作行動計劃，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

7、會同有關部門開展對外科技合作與交流活動。

8、負責管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作；促進民營科技工作，制定科學技術普及工作計劃，推動科普工作發展；促進科技咨詢、科技評估等科技服務機構的發展，推動科技服務體系的建立。

9、負責科技信息、科技宣傳、科技統計的管理工作；指導全縣生產力促進機構工作。

10、貫徹執行國家和省、市有關防震減災工作的方針政策和法律法規；擬訂全縣防震減災事業中長期發展規劃，編制年度計劃并組織實施。

11、貫徹執行國家和省、市有關專利工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣專利工作發展規劃，編制年度計劃并組織實施；負責專利行政執法工作及市場監督管理工作，依法處理和調解專利糾紛、查處專利違法行為；組織協調全縣保護知識產權工作，協調、指導實施知識產權發展戰略。

12、承辦縣人民政府和省市科技廳、省市地震局、省市知識產權局交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

縣科學技術局（掛縣地震局、縣知識產權局牌子）與科學技術協會合署辦公。本局在職共有事業編制11人，其中：科學技術局行政機關事業編制 8人、科學技術協會行政機關事業編制2人，核撥事業編制 1人；離退休人員共 7人。

（三）預算年度的主要工作任務

全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央、省經濟工作會議精神，緊扣省委“十六字”方針，堅持穩中求進工作總基調，主動適應新常態，突出傳統產業升級，發展高新產業，壯大縣域經濟實力，把經濟轉型升級、提質增效放在更重要位置，同步推進改革開放與法治建設，提高生態建設水平，增進民生福祉，保持社會和諧穩定，為與全省全國同步全面建成小康社會奠定堅實基礎。

第二部分  郁南縣科學技術局2017年部門預算表

第三部分  郁南縣科學技術局2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況2017年本部門收入預算萬元，上年收入預算481.83萬元，比上年增加225.34萬元，上升47%，主要原因是省市上級部門增加下撥了產業技術研究與開發項目經費；支出預算481.83萬元，比上年增加225.34萬元，上升47%，主要原因是省市上級部門增加下撥了產業技術研究與開發項目經費。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排2.14萬元，比上年減少0.16萬元，下降0.69%，主要原因要是在職人員減少2人，公務接待費同時減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費1.5萬元，比上年持平不變；公務接待費0.8萬元，比上年持平。

三、機關運行經費安排情況

  2017 年公共預算撥款支出按用途劃分：

本部門機關運行經費安排  119.51萬元，占預算撥款支出的 25 %。比上年增加7.02萬元，增長6.8%，主要原因是工資福利提升了。其中：工資福利支出77.14萬元(基本工資20.49萬元，津貼補貼39.64萬元，績效工資0萬元，其他工資福利支出14.39萬元，社會保障繳費2.62萬元)；對個人和家庭的補助35.87萬元（死亡撫恤 0萬元，統發離退休人員退休費34.07萬元， 離退休人員住房補貼0萬元，住房公積金1.8萬元）；商品和服務支出6.5萬元（辦公費3.36萬元，公務接待費 0.64萬元，公務用車運行維護費 1.5萬元，其他商品和服務支出1萬元）。

項目支出預算362.32萬元，占預算撥款支出的75%，其中：專項商品和服務支出362.32萬元，基本建設支出0 萬元，其他支出 0萬元。

專項商品和服務支出362.32萬元,具體明細支出有應用技術研究與開發項目85萬元，科技成果轉化與擴散項目15萬元，科普活動項目6萬元，產業技術研究與開發238.32萬元，科普活動10萬元，其他科學技術支出13萬元。

基本建設支出0萬元具體明細有：無項目0 萬元。

其他支出0萬元具體明細有：無項目0萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

     五、國有資產占有使用情況

      截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛，2017年預計購置/報廢0輛等。單位價值50萬以上通用設備0臺，價值100以上專用設備0臺。

六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況，預算績效信息公開正在籌備中。

名詞解釋

財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

用事業基金彌補收支差額，指部屬事業單位在預計用當年“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

一般公共服務支出：一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

文化體育與傳媒支出，指用于納入財政部部門預算管理的部屬事業單位中國財政雜志社用自身的事業收入和經營收入安排的支出。

社會保障和就業支出，指反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是離退休職工工資及管理方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生方面的支出，具體包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務、計劃生育等。

住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

工資福利支出，指基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

對個人和家庭的補助支出，是指離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

退休費，也稱退休金、養老金，是一種最主要的養老保險待遇。即國家有關文件規定:在勞動者年老或喪失勞動能力后，根據他們對社會所作的貢獻和所具備的享受養老保險資格或退休條件，按月或一次性以貨幣形式支付的保險待遇，是造福社會的需要，主要用于保障職工退休后的基本生活需要。

撫恤金，撫恤金是發給傷殘人員或死者家屬的費用。撫恤金是國家按照相關規定對特殊人員撫慰(撫慰包括精神撫慰和物質撫慰等)和經濟補償。

生活補助費，是指由于某些特定事件或原因，而給納稅人本人或其家庭的正常生活，造成一定困難。其任職單位按國家規定，從提留的福利費，或者工會經費，中向其支付的臨時性生活困難補助。這里的"生活補助費"與勞動法律法規規定的"經濟補償金"等同。是當時國企實行勞動合同制度對國企職工的一種特定救濟，適用原規定的領取生活補助費的，不再適用一般規定領取"經濟補償金"。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼，又稱住房提租補貼， 是對住房在規定標準以內的低收入職工家庭，符合當地市（縣）級以上人民政府規定的租金補助條件的，企業可適當給予困難補助。是一種無償性補助支出，屬于統籌項目內補貼，與住房公積金、購房補貼一起同屬于住房補貼范疇。

商品和服務支出，是指辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

辦公費，反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費，反映單位的印刷費支出。

手續費，是辦事過程中所產生的費用。“手續”（英語：commission charge ）一詞的解釋為“辦事的程序”。

郵電費，反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費。

差旅費，反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維修（護）費也稱檢修費， 是高級技工或者有維修資質的單位在為客戶提供維修服務是收取的費用叫做維修費。

租賃費，指企業為租賃設備而發生的所有現金流出量。包括租金、設備安裝調試費、利息、手續費、維修費、保險費、擔保費、名義購買費等。

培訓費用包括用人單位為了對勞動者進行專業技術培訓而支付的有憑證的培訓費用、培訓期間的差旅費用以及因培訓產生的用于該勞動者的其他直接費用。

公務接待費，反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費，即個人所得稅中的勞務報酬是指個人獨立從事各種非雇傭的各種勞務所取得的所得，它與工資薪金所得的區別在于勞務報酬是獨立個人從事自由職業取得的所得，而工資薪金所得屬于非獨立個人勞務活動。即在機關和企事業單位中任職、受雇而得到的報酬，存在雇傭與被雇傭關系。

福利費是企業按照工資總額的14%提取，主要用于職工的醫藥費，醫護人員工資，醫務經費,職工因公負傷赴外地就醫路費，職工生活困難補助，職工浴室，理發室，幼兒園，托兒所人員的工資的費用。

其他資本性支出，是指房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、產權參股、其他資本性支出。

“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                   2017年3月23日